Faktura til Enova
Ved fakturering av varer og tjenester til Enova skal det benyttes elektronisk faktura.
Enovas elektroniske adresse for mottak av EHF-faktura er 9908:983609155
Krav til merking av faktura/kreditnota
Enova SF ønsker en faktura per bestilling (ikke samlefaktura).
For at faktura skal komme til rett person og få en effektiv behandling, er det viktig å merke faktura på følgende måte:
- Feltet "Deres ref" skal alltid fylles ut med bokstavkode som viser hvem hos Enova
som skal behandle fakturaen.
- Eksempel: Deres ref: BRR
- Eventuelt saksnummer (SID) må skrives
i feltet "ordrenummer" for å kunne leses automatisk. Det vil kun være lesbart
som en sammenhengende referanse "tall-skråstrek-tall".
- Eksempel: Ordrenummer: 17/934
Enova SF krever minimum 30 dagers betalingsbetingelser fra alle leverandører.
Vi forbeholder oss retten til å avvise eller returnere fakturaer som ikke oppfyller våre krav. Avviste eller returnerte fakturaer blir da heller ikke betalt innen fristen.
Spørsmål kan rettes til regnskapsforer@enova.no
Implementeringsguide
Vi har laget en guide som viser hvordan man kan bruke elektronisk faktura.